內(nèi)資企業(yè)外資企業(yè)中外合資企業(yè)進(jìn)出口退稅全套服務(wù) 

 

數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入。這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣。

1、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入:

1)關(guān)聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號，關(guān)聯(lián)號為10位

2)稅種:V 增值稅，C 消費稅

3)申報批次:當(dāng)月申報的次數(shù)

4)進(jìn)貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼

5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼

6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期

7)商品代碼:商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致

8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼，有一定的規(guī)則。消費稅才錄入此項，否則不需錄入。

2、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入:

1)關(guān)聯(lián)號:同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致

2)申報批次:申報的次數(shù)

3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼，若對應(yīng)多張出口發(fā)票，只需錄入一張出口發(fā)票的號碼

4)報關(guān)單號碼:出口報關(guān)單右上角號碼(9位)+0+項號(2位)，同一張報關(guān)單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。

5)出口日期:出口報關(guān)單上的出口日期

6)美元離岸價:報關(guān)單上的總價，非美元幣制必須折成美元價錄入

7)核銷單號:出口報關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的號碼

8)商品代碼:報關(guān)單上的商品編號

9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的，在此欄錄入代理出口證明號碼，且報關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容，否則，此欄為空。

第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核

進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，根據(jù)實際需要，設(shè)置條件

進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，根據(jù)實際需要，設(shè)置條件

第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查

數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查

第四步:預(yù)申報

數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的

聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報。

第五步、正式申報

1、預(yù)審反饋處理-〉確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)

2、打印退稅進(jìn)貨、申報明細(xì)表

3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，退出

4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，輸入路徑，點擊確定，正式申報完成

講到這里，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報，企業(yè)辦稅人員將正式申報的軟盤和有關(guān)退稅申報資料上報到國稅主管分局